我们经常会遇到这种情况:公司刚起步业务单一,账务上直接利用一级科目做账,比如库存商品,不会区分具体的存货,但是到后面公司业务规模扩大,要求区分出每个存货,具体核算进销数据。
像这种已经用一级科目‘库存商品’做过账了,要中途启用辅助核算的情况要如何操作呢?
我们给出两种方案供大家参考:
一、延用账套,将已经做过凭证的‘库存商品’全部挂在一个‘存货’明细上。
1、进入【设置】-【科目期初】,点击‘库存商品’旁边的【编辑科目】;
2、给‘库存商品’勾选上‘存货’辅助核算,点击【保存】,此时系统提示‘科目存在凭证,数据将转移到辅助核算明细’,我们直接新增一个‘存货’,将之前做的凭证全部转移到这个存货的账上。
二、不改变之前的凭证,新增账套,在新账套内,给‘库存商品’启用辅助核算,注意,需要将之前库存商品的余额,分成具体的存货,填在本账套的期初。
温馨提示:第一种方法会直接改变做过的凭证,且过程不可逆,因此,在操作之前,一定要备份数据!